Totaaloverzicht
Bedragen * € 1.000 | |||||||
Wegen | Groen | Water | Kunst-werken | Meubilair | Riolering | Gebouwen | |
Jaar vaststelling beheerplan | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Beheerplan loopt tot | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2027 | 2042 |
Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Kwaliteitsniveau | Rotondes A, overig B (CROW) | Begraaf-plaatsen A, overig C (CROW) | Keur (HHNK) | Conditie 3 NEN 2767 | B (CROW) | NEN-EN 13508-2 | Conditie 3 NEN 2767 |
Financiële vertaling beheerplan | -4.206 | -2.364 | -641 | -583 | -838 | -1.473 | -1.342 |
Opgenomen in de begroting 2026 | -3.848 | -3.406 | -815 | -732 | -699 | -1.485 | -1.342 |
Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen? | nee | nee | n.v.t. | nee | nee | ja | ja |
Is er sprake van uitgesteld onderhoud? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Is er een reserve aanwezig? | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau? | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.t. | n.v.t. |
Is er een voorziening aanwezig? | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja |
Zo ja, is de voorziening op niveau? | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ja | ja |
(*) CROW = Beeldkwaliteitsystematiek voor het meten van de kwaliteit bam de openbare ruimte | |||||||
(**) Keur HHNK= regels die het hoogheemraadschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken | |||||||
(#) NEN 2767 = Richtlijn om de onderhoudsstaat van gebouwen te bepalen | |||||||
(##) BRL-K 14020= Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-procescertificaat voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen | |||||||
(###) NEN3399= Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten | |||||||
De budgetten opgenomen in de begroting 2025 wijken voor kapitaalgoederen af van de financiële vertaling van het beheerplan (Nota IBOR 2023-2028).
We werken integraal bij het onderhoud van onze kapitaalgoederen. Fluctuaties tussen kapitaalgoederen vangen we op binnen het totale budget en met de reserve Kapitaalgoederen. Op totaalniveau is voor IBOR voldoende budget opgenomen in de begroting 2025.
Om meer in control te komen worden per kapitaalgoed de beheerplannen geactualiseerd en zullen voor de komende jaren de opgenomen budgetten c.q. voorzieningen in de begroting meer in overeenstemming zijn met de benodigde financiën volgens het betreffende beheerplan.
Uitgesteld onderhoud
Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze werkwijze Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. We zijn het uitgestelde onderhoud aan het inlopen en de voortgang hiervan wordt met periodieke inspecties gemonitord.
Actuele beheerplannen
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2021. We werken aan het opstellen van uniforme beheerplannen voor onze kapitaalgoederen binnen IBOR (zogenaamde Assetsheets). Ons vastgestelde beleid vormt hierbij het uitgangspunt. Daaraan gekoppeld streven we naar een andere financiële inrichting, waarbij we in de begroting onderscheid maken tussen de kosten voor klein onderhoud (ten laste van de exploitatie) en groot onderhoud (ten laste van nog te vormen onderhoudsvoorzieningen). Hiermee geven we ook opvolging aan het advies dat de provincie ons hierover gaf in de brief over de financiële positie 2025. We komen hiervoor op een later moment met een voorstel naar de raad om de benodigde voorzieningen in te stellen en de begroting hierop aan te passen.