Ontwikkeling beleidsindicatoren in begroting 2023 - 2026
Programma 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Formatie | 6,2 | 6,6 | 8,0 | 8,4 |
Bezetting | 6,0 | 6,9 | 8,1 | 8,1 |
Apparaatskosten | 701 | 804 | 876 | 970 |
Externe inhuur | 28,0 | 29,4 | 24,2 | 17,4 |
Overhead | 13,3 | 11,0 | 12,6 | 13,8 |
Programma 2 | ||||
Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Onderwijs | ||||
Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven) | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 1,3 |
Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden) | 13,0 | 19,0 | 18,7 | 18 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2023) | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,2 |
Sport | ||||
Niet-wekelijkse sporters (%, 2022) | 48,7 | 48,7 | 47,2 | 43,2 |
Sociaal Domein | ||||
Banen | 724,0 | 757,2 | 786,8 | 786,8 |
Netto arbeidsparticipatie | 71,0 | 72,3 | 73,5 | 73,6 |
Werkloze jongeren | 2 | 1 | 1 | 1 |
Personen met een bijstandsuitkering | 210,4 | 210,4 | 152,6 | 160,3 |
Lopende re-integratievoorzieningen | 295,9 | 327,7 | 341,8 | 386,0 |
Kinderen in uitkeringsgezin | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4 |
Jongeren met jeugdhulp | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 13,0 |
Jongeren met jeugdbescherming | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Jongeren met een delict voor de rechter | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | 550 | 550 | 540 | 540 |
Beleidsindicatoren (extra) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Cliëntervaringsonderzoek WMO | ||||
Kwaliteit ondersteuning is goed (helemaal) eens (%, 2023) | 85 | 81 | 84 | 84 |
Samen naar oplossingen gezocht, (helemaal) eens (%, 2023) | 75 | 73 | 75 | 79 |
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag (helemaal) eens (%, 2023) | 85 | 81 | 84 | 83 |
Door ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil, (helemaal) eens (%, 2023) | 80 | 71 | 75 | 82 |
Programma 3 | ||||
Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Openbare orde en veiligheid | ||||
Verwijzingen Halt | 4 | 3 | 6 | 5 |
Winkeldiefstallen | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,9 |
Geweldsmisdrijven | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 2,7 |
Diefstallen uit woning | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | 5,2 | 5,2 | 3,5 | 3,7 |
Wonen en bouwen | ||||
Gemiddelde WOZ waarde | 290,0 | 325,0 | 376,0 | 410 |
Nieuw gebouwde woningen | 5,9 | 3,5 | 2,1 | 4,3 |
Demografische druk | 77,9 | 77,9 | 78,5 | 79,2 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 800,0 | 967,0 | 1004,3 | 1.029 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 905,0 | 1067,0 | 1104,8 | 1.136 |
Economie | ||||
Functiemenging (verhouding banen en woningen) | 51,6 | 52,6 | 53,7 | 53,7 |
Vestigingen van bedrijven | 168,6 | 177,9 | 199,8 | 186,6 |
Milieubeheer | ||||
Omvang huishoudelijk restafval | 133,0 | 133,0 | 131,4 | 74 |
Hernieuwbare elektriciteit | 40,6 | 43,8 | 56,1 | 53,7 |