Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Dienstverlening en organisatie | 90.538 | 87.268 | 88.765 | 88.281 | 88.123 | ||
0.1 | Bestuur | -2.936 | -2.978 | -2.956 | -2.956 | -2.956 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.173 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | |
411001 | Vergoeding Raad/ Commissie (BL) | -552 | -602 | -602 | -602 | -602 | |
411002 | Overige vergoeding Raad/ Commissie (VR) | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
411020 | Lasten gepensioneerden (BL) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
411110 | Overige vergoeding personeel (BL) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -13 | - | - | - | - | |
435100 | Ingeleend personeel | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
438002 | Vergaderlasten raad | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
438003 | Overige uitgaven griffie-raad (WKR) | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
438004 | Presentievergoeding | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
438130 | HR: Overige vergoedingen personeel (GV) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -7 | -7 | - | - | - | |
438600 | Overige goederen en diensten | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -116 | -147 | -136 | -136 | -136 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
443600 | Inkomensoverdrachten - overige overheden | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
473000 | Afschrijvingen | -52 | -46 | -42 | -42 | -42 | |
0.10 | Mutaties reserves | 9.925 | -1.781 | -299 | 2.079 | 4.797 | |
471000 | Mutatie reserves (Exploitatie) | -2.692 | -4.084 | -3.034 | -743 | -591 | |
871000 | Mutatie reserves (Balans) | 12.617 | 2.302 | 2.735 | 2.822 | 5.388 | |
0.11 | Resultaat rekening baten/lasten | -626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
471000 | Mutatie reserves (Exploitatie) | -626 | - | - | - | - | |
0.4 | Overhead | -27.384 | -20.900 | -20.195 | -20.121 | -22.659 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -10.818 | -12.203 | -12.203 | -12.203 | -12.203 | |
411092 | nnb | - | -12 | -12 | -12 | -12 | |
411110 | Overige vergoeding personeel (BL) | -286 | -355 | -355 | -355 | -355 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -40 | -79 | -79 | -79 | -79 | |
411130 | Overige vergoeding personeel (GV) | -306 | -442 | -442 | -442 | -442 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -229 | 235 | 239 | 239 | 239 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
421020 | Motorrijtuigenbelasting | - | - | - | - | - | |
432000 | Duurzame goederen | -28 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
435100 | Ingeleend personeel | -191 | -155 | -102 | -102 | -102 | |
435190 | Ingeleend personeel bij ziekte | -458 | -342 | -342 | -342 | -342 | |
435191 | Ingeleend personeel loonsom | -187 | - | - | - | - | |
438004 | Presentievergoeding | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
438011 | Ondernemingsraad | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
438012 | Organisatie activiteiten (WKR) | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
438013 | HR: Organisatie Lief en Leed (WKR) | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
438014 | HR: Arbo / Vitaliteit / Ontwikkeling (WKR) | -291 | -111 | -111 | -111 | -111 | |
438015 | HR-gerichte uitgaven | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -219 | -219 | -219 | -219 | -219 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438051 | Representatie Management (WKR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438052 | Representatie Bedrijfsvoering (WKR) | -8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
438054 | Representatie Ruimte (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438055 | Representatie Sociaal Domein (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438056 | Representatie Extern dienstverlening (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438120 | HR: Overige vergoedingen personeel (VR) | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
438130 | HR: Overige vergoedingen personeel (GV) | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
438200 | FAZA: Facilitaire uitgaven (WKR) | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | |
438201 | FAZA: Overige goederen en diensten | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | |
438230 | Brandstof en Onderhoud | - | - | - | - | - | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 | |
438240 | JZ: Invordering- en proceslasten | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438250 | Comm: Dienstverlening | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -950 | -899 | -899 | -899 | -899 | |
438261 | Informatiebeveiliging | -280 | -160 | -160 | -160 | -160 | |
438290 | NWO: Website / applicaties / licenties | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
438331 | Gas en elektra | -192 | -192 | -192 | -192 | -192 | |
438332 | Waterverbruik | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -477 | -317 | -317 | -317 | -317 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -489 | -360 | -360 | -360 | -360 | |
438901 | Wet open Overheid | -189 | -68 | - | - | - | |
438998 | Stelpost 2 | -667 | -451 | -201 | -201 | 176 | |
438999 | Stelpost | -23 | -23 | -23 | -23 | 11 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -2.979 | -3.405 | -3.046 | -3.007 | -3.007 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -7.248 | -501 | -501 | -501 | -501 | |
473000 | Afschrijvingen | -739 | -771 | -817 | -781 | -3.726 | |
475000 | Overige verrekeningen | 194 | 190 | 207 | 206 | 202 | |
836001 | Huren belast | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
836002 | Huren onbelast | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
838241 | Aanmaningen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
838601 | DVO vergoeding | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
843201 | Bijdrage overhead Netwerkorganisatie | 138 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
0.5 | Treassury | 1.165 | 678 | 162 | -314 | -1.017 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | - | - | - | - | - | |
4320010 | Nieuwbouw gebouwen | - | - | - | - | - | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | - | - | - | - | - | |
4380400 | Huur gebouwen | - | - | - | - | - | |
4380500 | Vandalisme/schade | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | - | - | - | - | - | |
4380816 | Beveiliging alarmering | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | - | - | - | - | - | |
4380846 | Vergoeding bewegingsonderwijs | - | - | - | - | - | |
451000 | Rentelasten | -186 | -171 | -381 | -791 | -1.513 | |
474000 | Toegerekende reële rente en bespaarde rente | 12 | 6 | 5 | -32 | -9 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | - | - | - | - | - | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 25 | - | - | - | - | |
851000 | Rentebaten | 955 | 483 | 178 | 148 | 143 | |
852000 | Dividenden en winsten | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |
874000 | Toegerekende reële rente en bespaarde rente | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | |
0.61 | OZB woningen | 9.148 | 9.572 | 9.572 | 9.572 | 9.572 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -315 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
822121 | OZB eigenaren (woning) | 9.488 | 9.794 | 9.794 | 9.794 | 9.794 | |
822122 | Verm. OZB eigenaren (woning) | -86 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
838241 | Aanmaningen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
838242 | Dwangbevelen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.761 | 5.916 | 5.916 | 5.916 | 5.916 | |
822123 | OZB eigenaren (niet woning) | 3.408 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
822124 | Verm. OZB eigenaren (niet woning) | -52 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
822125 | OZB gebruikers (niet woning) | 2.441 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | |
822126 | Verm. OZB gebruikers (niet woning) | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
0.64 | Belastingen overig | -884 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -703 | -710 | -710 | -710 | -710 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -21 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
435191 | Ingeleend personeel loonsom | -56 | - | - | - | - | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438240 | JZ: Invordering- en proceslasten | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
438241 | Bel: Invorderingskosten | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 96.369 | 98.191 | 97.494 | 94.306 | 94.526 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 96.369 | 98.191 | 97.494 | 94.306 | 94.526 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -630 | -129 | 599 | 744 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | - | 50 | 50 | 50 | 50 | |
438999 | Stelpost | - | -780 | -279 | 449 | 594 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Samen leven en ondersteuning | -68.152 | -68.823 | -68.168 | -68.532 | -68.473 | ||
0.2 | Burgerzaken | -1.644 | -1.617 | -1.613 | -1.613 | -1.613 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.337 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | |
411010 | Vergoeding burgelijke stand | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -42 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
435100 | Ingeleend personeel | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438004 | Presentievergoeding | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -367 | -337 | -337 | -337 | -337 | |
438401 | Directe lasten leges | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438402 | Burgerzaken directe lasten | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -61 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
438998 | Stelpost 2 | -25 | - | - | - | - | |
438999 | Stelpost | 25 | - | - | - | - | |
443101 | Afdracht Rijksleges ID-Paspoort | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 | |
443102 | Afdracht Rijksleges Naturalisatie | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
443103 | Afdracht Rijksleges Rijbewijs | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
443104 | Afdracht Rijksleges VOG | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
443105 | Afdracht Rijksleges overig | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
473000 | Afschrijvingen | -15 | -11 | -8 | -8 | -8 | |
837001 | Rijksleges ID-Paspoort | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
837002 | Rijksleges Naturalisatie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
837003 | Rijksleges Rijbewijs | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
837004 | Rijksleges VOG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
837005 | Rijksleges overig | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
837011 | Gemeenteleges ID-Paspoort | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
837012 | Gemeenteleges Naturalisatie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
837013 | Gemeenteleges Rijbewijs | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
837014 | Gemeenteleges VOG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
837016 | Gemeenteleges BRP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
837110 | Burgelijke stand baten | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
838401 | Directe baten leges | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.594 | -3.752 | -3.829 | -3.828 | -3.814 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
432000 | Duurzame goederen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438331 | Gas en elektra | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
438332 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -3.386 | -3.559 | -3.637 | -3.637 | -3.637 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | |
473000 | Afschrijvingen | -33 | -36 | -36 | -35 | -21 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | -18 | - | - | - | - | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.580 | -1.896 | -1.876 | -1.876 | -1.876 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.091 | -1.554 | -1.554 | -1.554 | -1.554 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -34 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
421020 | Motorrijtuigenbelasting | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
435100 | Ingeleend personeel | -131 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438130 | HR: Overige vergoedingen personeel (GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438230 | Brandstof en Onderhoud | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438251 | Handhaving | -29 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
438403 | APV vergunning directe lasten | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -96 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -58 | -33 | -13 | -13 | -13 | |
438902 | Wet Politiegegevens | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
442000 | Subsidies | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -41 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -15 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
473000 | Afschrijvingen | -3 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
837201 | Drank- en horeca vergunning | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
837202 | Kansspel vergunning | - | - | - | - | - | |
837203 | APV vergunning | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.480 | -1.582 | -1.664 | -1.816 | -1.804 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
421004 | Waterschapslasten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
438331 | Gas en elektra | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
438332 | Waterverbruik | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438333 | Onderhoud gebouwen | -342 | -160 | -160 | -160 | -160 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -382 | -382 | -382 | -382 | -382 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -139 | -139 | -139 | -139 | -139 | |
473000 | Afschrijvingen | -931 | -1.214 | -1.296 | -1.449 | -1.437 | |
836001 | Huren belast | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
836002 | Huren onbelast | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.610 | -1.984 | -1.473 | -1.550 | -1.542 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -1.229 | -1.229 | -1.229 | -1.229 | -1.229 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -68 | 18 | 45 | 63 | 67 | |
438999 | Stelpost | - | -245 | -244 | -339 | -335 | |
442000 | Subsidies | -243 | -119 | -119 | -119 | -119 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | - | -408 | - | - | - | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -2.177 | -2.108 | -1.258 | -1.258 | -1.258 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
473000 | Afschrijvingen | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
834200 | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 2.177 | 2.177 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -407 | -260 | -257 | -257 | -257 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -282 | -265 | - | - | - | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
442000 | Subsidies | -33 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -571 | -397 | -394 | -394 | -394 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 282 | 265 | - | - | - | |
845100 | Investeringsbijdragen - Rijk | 210 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.728 | -2.701 | -2.516 | -3.756 | -2.620 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -93 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
421004 | Waterschapslasten | -1 | - | - | - | - | |
432000 | Duurzame goederen | - | -10 | - | - | - | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
438331 | Gas en elektra | -23 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
438332 | Waterverbruik | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438333 | Onderhoud gebouwen | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -441 | -324 | -196 | -196 | -196 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -224 | -447 | -337 | -192 | -185 | |
442000 | Subsidies | -1.641 | -1.627 | -1.627 | -1.677 | -1.677 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -119 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -288 | -288 | -288 | -288 | -288 | |
473000 | Afschrijvingen | -666 | -668 | -702 | -2.039 | -909 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | - | - | -20 | -20 | -20 | |
833000 | Pachten baten | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
836001 | Huren belast | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
836002 | Huren onbelast | 626 | 626 | 609 | 609 | 609 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -319 | -282 | -282 | -282 | -282 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -19 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -331 | -303 | -303 | -303 | -303 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
845100 | Investeringsbijdragen - Rijk | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
5.4 | Musea | -869 | -462 | -461 | -488 | -488 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | - | - | - | - | - | |
438331 | Gas en elektra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438332 | Waterverbruik | - | - | - | - | - | |
438600 | Overige goederen en diensten | -70 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
442000 | Subsidies | -796 | -405 | -405 | -432 | -432 | |
473000 | Afschrijvingen | - | - | - | - | - | |
836002 | Huren onbelast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.6 | Media | -1.036 | -1.012 | -876 | -876 | -876 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -70 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
443600 | Inkomensoverdrachten - overige overheden | -885 | -900 | -765 | -765 | -765 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
473000 | Afschrijvingen | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.706 | -4.343 | -4.274 | -3.930 | -5.295 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -2.193 | -2.479 | -2.479 | -2.479 | -2.479 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -52 | 44 | 45 | 45 | 45 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -67 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438331 | Gas en elektra | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438332 | Waterverbruik | - | - | - | - | - | |
438600 | Overige goederen en diensten | -4.293 | -4.137 | -629 | -426 | -426 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
438999 | Stelpost | -58 | -140 | -140 | - | - | |
442000 | Subsidies | -489 | -497 | -497 | -497 | -497 | |
442002 | Subsidieplafond | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -696 | -725 | -725 | -725 | -774 | |
443801 | Bijkomende lasten inburgering | -338 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
443802 | Wet inburgering trajecten | -35 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
443803 | Maatschappelijke begeleiding | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
443804 | Leerroutes nieuwkomers | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
445800 | Investeringsbijdragen - overige instel en personen | -618 | - | - | - | - | |
446800 | Overige kapitaaloverdrachten - ov instel en pers | -43 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
473000 | Afschrijvingen | -366 | -125 | -123 | -123 | -1.424 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | - | - | - | - | -16 | |
836002 | Huren onbelast | 157 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
837000 | Leges en andere rechten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 3.394 | 3.687 | 245 | 245 | 245 | |
845100 | Investeringsbijdragen - Rijk | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
846800 | Overige kapitaaloverdrachten - overige instellinge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -144 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -112 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -32 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.222 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -786 | -784 | -784 | -784 | -784 | |
443201 | Bijdrage overhead Netwerkorganisatie | -318 | -304 | -304 | -304 | -304 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -118 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -4.528 | -5.270 | -5.269 | -5.169 | -5.169 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -5.036 | -5.505 | -5.505 | -5.405 | -5.405 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -99 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -186 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
435100 | Ingeleend personeel | -368 | -348 | -348 | -348 | -348 | |
435190 | Ingeleend personeel bij ziekte | -230 | -235 | -235 | -235 | -235 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -124 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
438290 | NWO: Website / applicaties / licenties | -124 | -157 | -157 | -132 | -132 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -86 | -104 | -104 | -104 | -104 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
438999 | Stelpost | 654 | - | - | - | - | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -23 | - | - | - | - | |
473000 | Afschrijvingen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
836002 | Huren onbelast | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
837000 | Leges en andere rechten | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 22 | - | - | - | - | |
843200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | 1.361 | 1.523 | 1.523 | 1.498 | 1.498 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -3.236 | -3.928 | -3.928 | -3.929 | -3.929 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -184 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
434102 | ZIN | -1.242 | -1.338 | -1.338 | -1.338 | -1.338 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
438999 | Stelpost | -11 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
441101 | Sociale uitkeringen in geld | -9.875 | -9.822 | -9.823 | -9.823 | -9.823 | |
443100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | -171 | -171 | -171 | -171 | -171 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -2.328 | -2.630 | -2.630 | -2.630 | -2.630 | |
443810 | Subsidie Schuldhulp | -37 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
446801 | Kwijtschelding Afvalstoffenheffing | -205 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
446802 | Kwijtschelding Rioolheffing | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
446803 | Kwijtschelding OZB | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
841201 | Verhaal sociale uitkeringen in geld | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 10.523 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -2.216 | -2.185 | -2.176 | -2.176 | -2.176 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -2.216 | -2.185 | -2.176 | -2.176 | -2.176 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -875 | -1.177 | -1.186 | -1.193 | -1.192 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -875 | -1.177 | -1.186 | -1.193 | -1.192 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -3.315 | -2.999 | -3.163 | -3.317 | -3.310 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.913 | -1.634 | -1.634 | -1.634 | -1.634 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -47 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -406 | -331 | -331 | -331 | -331 | |
434102 | ZIN | -864 | -882 | -882 | -874 | -867 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
438999 | Stelpost | -74 | - | - | - | - | |
441101 | Sociale uitkeringen in geld | - | -170 | -335 | -497 | -497 | |
834200 | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 197 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
434102 | ZIN | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
834200 | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in | 218 | 263 | 263 | 263 | 263 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | -66 | -67 | -67 | -66 | -66 | |
434102 | ZIN | -66 | -67 | -67 | -66 | -66 | |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
434102 | ZIN | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -9.132 | -8.811 | -8.759 | -8.636 | -8.564 | |
434102 | ZIN | -8.721 | -8.400 | -8.348 | -8.225 | -8.153 | |
435100 | Ingeleend personeel | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -406 | -406 | -406 | -406 | -406 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -3.218 | -3.317 | -3.317 | -3.287 | -3.257 | |
434102 | ZIN | -3.218 | -3.317 | -3.317 | -3.287 | -3.257 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -13.004 | -13.396 | -13.400 | -12.738 | -12.628 | |
434102 | ZIN | -12.068 | -12.433 | -12.433 | -12.320 | -12.207 | |
438999 | Stelpost | - | - | - | 556 | 559 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | -936 | -963 | -967 | -974 | -980 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -805 | -829 | -829 | -822 | -814 | |
434102 | ZIN | -805 | -829 | -829 | -822 | -814 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -545 | -562 | -562 | -557 | -552 | |
434102 | ZIN | -545 | -562 | -562 | -557 | -552 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.045 | -2.130 | -2.129 | -2.110 | -2.091 | |
434102 | ZIN | -2.045 | -2.108 | -2.108 | -2.088 | -2.069 | |
434103 | ZIN op factuurbasis | - | -22 | -22 | -22 | -22 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -136 | -141 | -141 | -139 | -138 | |
434102 | ZIN | -136 | -141 | -141 | -139 | -138 | |
6.792 | PGB Jeugd | -621 | -566 | -566 | -565 | -565 | |
434102 | ZIN | -621 | -566 | -566 | -565 | -565 | |
6.821 | Jeugdbescherming | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
434102 | ZIN | -20 | - | - | - | - | |
6.822 | Jeugdreclassering | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -10 | - | - | - | - | |
7.1 | Volksgezondheid | -2.233 | -2.582 | -2.582 | -2.582 | -2.582 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -393 | -422 | -141 | -141 | -141 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -129 | -139 | -139 | -139 | -139 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -2.061 | -2.302 | -2.302 | -2.302 | -2.302 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 350 | 282 | - | - | - | |
Ruimte | -22.386 | -18.641 | -19.858 | -19.524 | -19.670 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.217 | -1.185 | -800 | -895 | -892 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.574 | -996 | -891 | -1.000 | -1.000 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -3 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -9 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | - | - | - | - | - | |
421003 | Landinrichtingsrente | -12 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
431000 | Grond | -53 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
433000 | Pachten | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
435100 | Ingeleend personeel | -299 | -232 | - | - | - | |
435191 | Ingeleend personeel loonsom | -60 | - | - | - | - | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438050 | Verzekeringen en eigen risico | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
438333 | Onderhoud gebouwen | -100 | -100 | -50 | -50 | -50 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -168 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -90 | - | - | - | - | |
438999 | Stelpost | - | - | - | 13 | 15 | |
831000 | Grond baten | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
832100 | Verkoop gebouwen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
833000 | Pachten baten | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
833001 | Recht van opstal | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | - | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.339 | -8.556 | -9.620 | -8.989 | -9.175 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -1.183 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -34 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
421004 | Waterschapslasten | -198 | -163 | -163 | -163 | -163 | |
432430 | IBOR Wegen duurzaam | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
432450 | IBOR Meubilair duurzaam | -80 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
432451 | IBOR Meubilair-verlichting duurzaam | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 | |
435100 | Ingeleend personeel | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
435190 | Ingeleend personeel bij ziekte | -340 | -347 | -347 | -347 | -347 | |
435191 | Ingeleend personeel loonsom | -180 | - | - | - | - | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438230 | Brandstof en Onderhoud | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 | |
438331 | Gas en elektra | -300 | -290 | -290 | -290 | -290 | |
438355 | IBOR Meubilair-verlichting | -265 | -264 | -263 | -262 | -261 | |
438430 | IBOR Wegen | -2.699 | -2.699 | -2.699 | -2.699 | -2.699 | |
438431 | IBOR Wegen-vegen | -637 | -1.168 | -1.168 | -1.168 | -1.168 | |
438440 | IBOR Kunstwerken | -231 | -221 | -221 | -221 | -221 | |
438450 | IBOR Meubilair | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 | |
438499 | IBOR Stelpost | -762 | -231 | -231 | -231 | -231 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -30 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -311 | -311 | -311 | -311 | -311 | |
438998 | Stelpost 2 | -87 | - | - | - | - | |
438999 | Stelpost | -812 | -786 | -783 | -783 | -783 | |
473000 | Afschrijvingen | -256 | -484 | -1.431 | -801 | -988 | |
473999 | Stelpost afschrijvingen | -48 | - | -70 | -70 | -70 | |
833000 | Pachten baten | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
837000 | Leges en andere rechten | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
838430 | IBOR Wegen baten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
838451 | IBOR Meubilair-verlichting baten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
838640 | IBOR overige baten goederen en diensten | 405 | 405 | 355 | 355 | 355 | |
2.2 | Parkeren | 1 | -4 | -78 | -78 | -78 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | - | - | - | - | - | |
473000 | Afschrijvingen | - | -4 | -79 | -79 | -79 | |
836002 | Huren onbelast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -768 | -704 | -704 | -697 | -657 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438331 | Gas en elektra | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438440 | IBOR Kunstwerken | -575 | -511 | -511 | -511 | -511 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
473000 | Afschrijvingen | -167 | -167 | -167 | -159 | -119 | |
833000 | Pachten baten | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
836001 | Huren belast | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
836002 | Huren onbelast | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -605 | -610 | -619 | -619 | -619 | |
435100 | Ingeleend personeel | -92 | - | - | - | - | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438332 | Waterverbruik | - | - | - | - | - | |
438600 | Overige goederen en diensten | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -134 | -227 | -227 | -227 | -227 | |
442000 | Subsidies | -302 | -305 | -314 | -314 | -314 | |
846800 | Overige kapitaaloverdrachten - overige instellinge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
837000 | Leges en andere rechten | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
3.4 | Economische promotie | 1.564 | 1.789 | 1.789 | 1.814 | 1.814 | |
435100 | Ingeleend personeel | -20 | - | - | - | - | |
438331 | Gas en elektra | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
438332 | Waterverbruik | - | - | - | - | - | |
438600 | Overige goederen en diensten | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -81 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
442000 | Subsidies | -72 | -73 | -73 | -48 | -48 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -4 | - | - | - | - | |
822101 | Touristenbelasting | 1.252 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | |
822102 | Verm. Touristenbelasting | -50 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
822103 | Watertoeristenbelasting | 261 | 268 | 268 | 268 | 268 | |
822104 | Verm. Watertoeristenbelasting | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
822201 | Forensenbelasting | 273 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
822202 | Verm. Forensenbelasting | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
837000 | Leges en andere rechten | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -687 | -272 | -272 | -272 | -272 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
438331 | Gas en elektra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -205 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -44 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
446800 | Overige kapitaaloverdrachten - ov instel en pers | -358 | - | - | - | - | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
473000 | Afschrijvingen | -33 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
832100 | Verkoop gebouwen | 40 | - | - | - | - | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
872000 | Vrijval voorzieningen | 38 | - | - | - | - | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.381 | -6.470 | -6.565 | -6.429 | -6.422 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -2.056 | -2.209 | -2.209 | -2.209 | -2.209 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -50 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
421020 | Motorrijtuigenbelasting | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
432000 | Duurzame goederen | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
433000 | Pachten | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
435100 | Ingeleend personeel | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
435191 | Ingeleend personeel loonsom | -31 | - | - | - | - | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438230 | Brandstof en Onderhoud | -189 | -219 | -219 | -219 | -219 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -24 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
438331 | Gas en elektra | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
438332 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438334 | Beveiliging en alarmering | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438450 | IBOR Meubilair | -84 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
438460 | IBOR Groen | -1.952 | -1.952 | -1.952 | -1.952 | -1.952 | |
438470 | IBOR Water | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -75 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -329 | -199 | -199 | -199 | -199 | |
438999 | Stelpost | - | - | - | 125 | 150 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -325 | -349 | -349 | -349 | -349 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -60 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
473000 | Afschrijvingen | -517 | -657 | -753 | -742 | -760 | |
833000 | Pachten baten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
833001 | Recht van opstal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
836002 | Huren onbelast | - | - | - | - | - | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
7.2 | Riolering | 1.952 | 2.037 | 2.049 | 1.969 | 1.982 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -831 | -846 | -846 | -736 | -736 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | - | 16 | 17 | 14 | 14 | |
435100 | Ingeleend personeel | -13 | - | - | - | - | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438270 | Riool: software/licenties/(web)applicaties | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
438331 | Gas en elektra | -230 | -236 | -236 | -236 | -236 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -1.189 | -1.166 | -1.166 | -1.166 | -1.166 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -97 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -371 | -581 | -870 | -963 | -1.378 | |
473000 | Afschrijvingen | -3.473 | -5.988 | -6.864 | -3.720 | -1.671 | |
822131 | Rioolheffing (niet woning) | 567 | 582 | 593 | 609 | 659 | |
822132 | Verm. Rioolheffing (niet woning) | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | |
822231 | Rioolheffing (woning) | 4.182 | 4.295 | 4.415 | 4.535 | 4.906 | |
822232 | Verm. Rioolheffing (woningen) | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | |
837000 | Leges en andere rechten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
846800 | Overige kapitaaloverdrachten - overige instellinge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
872000 | Vrijval voorzieningen | 3.466 | 6.061 | 7.109 | 3.735 | 1.693 | |
7.3 | Afval | 1.804 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -101 | -102 | -102 | -102 | -102 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438999 | Stelpost | 52 | - | - | - | - | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
443600 | Inkomensoverdrachten - overige overheden | -5.429 | -5.540 | -5.540 | -5.540 | -5.540 | |
837061 | Afvalstoffenheffing (woning) | 6.926 | 7.263 | 7.263 | 7.263 | 7.263 | |
837062 | Verm. Afvalstoffenheffing (woning) | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 | |
846800 | Overige kapitaaloverdrachten - overige instellinge | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
872000 | Vrijval voorzieningen | 118 | - | - | - | - | |
7.4 | Milieubeheer | -2.098 | -2.024 | -2.095 | -1.971 | -1.950 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -529 | -529 | -529 | -529 | -529 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | - | 10 | 10 | 10 | 10 | |
432000 | Duurzame goederen | -50 | - | - | - | - | |
434100 | Sociale uitkeringen in natura | -1.283 | -1.345 | -1.225 | -1.175 | -1.175 | |
435100 | Ingeleend personeel | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 | |
438550 | Pluspakket Gemeenschappelijke regeling | -155 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -587 | -497 | -470 | -453 | -453 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
438999 | Stelpost | - | - | - | 106 | 127 | |
442000 | Subsidies | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -1.634 | -1.757 | -1.757 | -1.757 | -1.757 | |
443800 | Inkomensoverdrachten - overige instel en personen | -100 | -113 | - | - | - | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
843100 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 100 | 113 | - | - | - | |
845100 | Investeringsbijdragen - Rijk | 2.261 | 2.270 | 2.052 | 2.002 | 2.002 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -53 | -73 | -70 | -68 | -68 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -311 | -317 | -317 | -317 | -317 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438331 | Gas en elektra | - | - | - | - | - | |
438332 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -52 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -40 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
473000 | Afschrijvingen | -28 | -70 | -67 | -65 | -65 | |
833000 | Pachten baten | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
836002 | Huren onbelast | -2 | - | - | - | - | |
837000 | Leges en andere rechten | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
837071 | Begraaf(plaats)rechten (Kohier) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
837072 | Verm. Begraaf(plaats)rechten | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
846800 | Overige kapitaaloverdrachten - overige instellinge | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -4.703 | -3.827 | -3.771 | -3.773 | -3.779 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -3.298 | -3.702 | -3.733 | -3.757 | -3.762 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -96 | 74 | 75 | 75 | 75 | |
435100 | Ingeleend personeel | -737 | -85 | -75 | -75 | -75 | |
435191 | Ingeleend personeel loonsom | -269 | - | - | - | - | |
435192 | Inhuur teamleider | -102 | - | - | - | - | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | - | - | - | - | - | |
438240 | JZ: Invordering- en proceslasten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -110 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -81 | -83 | -63 | -63 | -63 | |
438999 | Stelpost | 149 | 152 | 208 | 229 | 229 | |
443300 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | -51 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
837000 | Leges en andere rechten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 709 | 937 | 569 | 117 | 71 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -121 | -119 | -88 | -65 | -59 | |
432030 | Bouwrijpmaken gronden | -2.275 | -3.079 | -2.097 | -41 | -102 | |
432031 | Woonrijpmaken gronden | -1.497 | -1.642 | -1.373 | -2.181 | -1.184 | |
435100 | Ingeleend personeel | -878 | -864 | -639 | -471 | -429 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -469 | -60 | -87 | -7 | -7 | |
474000 | Toegerekende reële rente en bespaarde rente | -5 | - | - | 37 | 12 | |
475000 | Overige verrekeningen | -85 | -83 | -62 | -46 | -41 | |
831000 | Grond baten | 11.181 | 4.633 | 15.185 | - | - | |
838600 | Overige baten goederen en diensten | 305 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
872000 | Vrijval voorzieningen | - | 46 | 11 | 11 | 11 | |
875000 | Overige verrekeningen | -5.447 | 2.071 | -10.316 | 2.845 | 1.833 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.578 | -1.553 | -1.544 | -1.509 | -1.499 | |
411000 | Salarissen en sociale lasten | -2.338 | -2.216 | -2.216 | -2.216 | -2.216 | |
411120 | Overige vergoeding personeel (VR) | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
411999 | Stelpost personeel CAO | -55 | 43 | 44 | 44 | 44 | |
421001 | Gemeentelijke belastingen | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
435100 | Ingeleend personeel | -319 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
438041 | Facilitaire en kantooruitgaven (WKR) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
438042 | Functiegerichte uitgaven (WKR) | -41 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
438043 | Teamactiviteiten en waardering (WKR) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
438232 | Verzekering en eigen risico | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438260 | ICT: software/licenties/(web)applicaties | -130 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
438331 | Gas en elektra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
438550 | Pluspakket Gemeenschappelijke regeling | -104 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
438600 | Overige goederen en diensten | -184 | -17 | -10 | -3 | -3 | |
438650 | Advies en uitbestede werkzaamheden | -985 | -510 | -509 | -509 | -509 | |
443200 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -24 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
472000 | Mutatie voorzieningen | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
473000 | Afschrijvingen | -100 | -100 | -100 | -72 | -62 | |
474000 | Toegerekende reële rente en bespaarde rente | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | |
836001 | Huren belast | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
836002 | Huren onbelast | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
837000 | Leges en andere rechten | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
837220 | Omgevingsvergunning | 1.714 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | |
874000 | Toegerekende reële rente en bespaarde rente | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
Totaal | 0 | -197 | 739 | 225 | -20 | ||
Bedragen * € 1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Dienstverlening en organisatie | |||||||
0.1 | Bestuur | -3.109 | -2.936 | -2.978 | -2.956 | -2.956 | -2.956 |
0.10 | Mutaties reserves | -5.946 | 9.925 | -1.781 | -299 | 2.079 | 4.797 |
0.11 | Resultaat rekening baten/lasten | - | -626 | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -1.275 | -1.644 | - | - | - | - |
0.4 | Overhead | -20.335 | -27.384 | -20.900 | -20.195 | -20.121 | -22.659 |
0.5 | Treasury | 1.930 | 1.165 | 678 | 162 | -314 | -1.017 |
0.61 | OZB woningen | 9.194 | 9.148 | 9.572 | 9.572 | 9.572 | 9.572 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.815 | 5.761 | 5.916 | 5.916 | 5.916 | 5.916 |
0.64 | Belastingen overig | -196 | -884 | -800 | -800 | -800 | -800 |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 92.906 | 96.369 | 98.191 | 97.494 | 94.306 | 94.526 |
0.8 | Overige baten en lasten | -81 | - | -630 | -129 | 599 | 745 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -68 | - | - | - | - | - |
Subtotaal Dienstverlening en organisatie | 78.835 | 88.894 | 87.268 | 88.765 | 88.281 | 88.124 | |
Samen leven en ondersteuning | |||||||
0.2 | Burgerzaken | - | - | -1.617 | -1.613 | -1.613 | -1.613 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | -3.752 | -3.829 | -3.828 | -3.814 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | -1.896 | -1.876 | -1.876 | -1.876 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.347 | -1.480 | -1.582 | -1.664 | -1.816 | -1.804 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.693 | -1.610 | -1.984 | -1.473 | -1.550 | -1.542 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -213 | -407 | -260 | -257 | -257 | -257 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.278 | -2.728 | -2.701 | -2.516 | -3.756 | -2.620 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -274 | -319 | -282 | -282 | -282 | -282 |
5.4 | Musea | -438 | -869 | -462 | -461 | -488 | -488 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -249 | -687 | - | - | - | - |
5.6 | Media | -843 | -1.036 | -1.012 | -876 | -876 | -876 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.495 | -5.706 | -4.343 | -4.274 | -3.930 | -5.295 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | - | -144 | -27 | -27 | -27 | -27 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | -1.222 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -6.587 | -4.528 | -5.270 | -5.269 | -5.169 | -5.169 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.945 | -3.236 | -3.928 | -3.928 | -3.929 | -3.929 |
6.4 | WSW en beschut werk | -2.570 | -2.216 | -2.185 | -2.176 | -2.176 | -2.176 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -759 | -875 | -1.177 | -1.186 | -1.193 | -1.193 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1.692 | -3.315 | -2.999 | -3.163 | -3.318 | -3.310 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 260 | 197 | 242 | 242 | 242 | 242 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | -24 | -66 | -67 | -67 | -66 | -66 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -8.522 | -9.132 | -8.811 | -8.759 | -8.636 | -8.564 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -8.015 | -3.218 | -3.317 | -3.317 | -3.287 | -3.257 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -6.847 | -13.004 | -13.396 | -13.400 | -12.738 | -12.628 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -2.884 | -805 | -829 | -829 | -822 | -814 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -732 | -545 | -562 | -562 | -557 | -552 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -493 | -2.045 | -2.130 | -2.129 | -2.110 | -2.091 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -30 | -136 | -141 | -141 | -139 | -138 |
6.792 | PGB Jeugd | - | -621 | -566 | -566 | -565 | -565 |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 520 | - | - | - | - | - |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.599 | -20 | - | - | - | - |
6.822 | Jeugdreclassering | - | -10 | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | -2.161 | -2.233 | -2.582 | -2.582 | -2.582 | -2.582 |
Subtotaal Samen leven en ondersteuning | -53.911 | -62.022 | -68.824 | -68.168 | -68.532 | -68.474 | |
Ruimte | |||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.191 | -2.217 | -1.185 | -800 | -895 | -892 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.301 | -3.594 | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.458 | -1.580 | - | - | - | - |
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.273 | -8.339 | -8.556 | -9.620 | -8.989 | -9.175 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | -4 | -78 | -78 | -78 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -313 | -768 | -705 | -705 | -697 | -657 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -633 | -606 | -610 | -619 | -619 | -619 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3.4 | Economische promotie | 638 | 1.564 | 1.789 | 1.789 | 1.814 | 1.814 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | -272 | -272 | -272 | -272 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.984 | -6.381 | -6.470 | -6.566 | -6.429 | -6.422 |
7.2 | Riolering | 1.700 | 1.952 | 2.037 | 2.049 | 1.970 | 1.982 |
7.3 | Afval | 1.887 | 1.804 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
7.4 | Milieubeheer | -1.832 | -2.098 | -2.024 | -2.095 | -1.971 | -1.950 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -97 | -53 | -73 | -70 | -68 | -68 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.449 | -4.703 | -3.827 | -3.771 | -3.773 | -3.779 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -121 | 709 | 937 | 569 | 117 | 70 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.869 | -2.578 | -1.553 | -1.544 | -1.509 | -1.499 |
Subtotaal Ruimte | -22.302 | -26.872 | -18.641 | -19.858 | -19.524 | -19.670 | |
Totaal | 2.622 | 0 | -197 | 739 | 225 | -20 | |