Actueel begrotingsresultaat 2026-2029

De uitkomsten van de meicirculaire zorgen voor hogere inkomsten. De raad werd met een informatienota al geïnformeerd over de uitkomsten.

We namen de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen op in de begroting.
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 wordt voor 2026 wordt een financieel voordeel van € 590.000 verwacht. Dit hangt samen met een administratieve overlap in de verwerking van de hostingdiensten van DeSom van € 390.000. Daarnaast vallen bij WerkSaam de kosten voor Beschut Werk lager uit dan was voorzien en was er geen rekening gehouden met de doorbelasting van devices naar de deelnemende gemeenten.

In de Voorjaarsnota 2025 zijn we uitgegaan van een inschatting van 3%. Eind juli publiceerde de VNG de OVA-index voor 2026. Deze komt uit op 5,13%. Daardoor is er een extra structureel autonoom effect van € 600.000.

Het Rijk heeft het macrobudget voor de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten; dit betreft voornamelijk de bijstandsuitkeringen) verlaagd. Voor de gemeente Medemblik betekent dit dat we € 433.000 minder ontvangen.

Door de indexatie van diverse variabele kosten, zoals flexibel belonen en reiskosten, ontstaat in 2026 een nadeel van € 92.000.
Daarnaast hebben we in 2026 en 2027 incidenteel € 100.000 voor uitbreiding van team preventie opgenomen, dit zal bijdragen aan het verminderen van inzet van zorg binnen de WMO en Jeugdzorg en verlicht de druk op de huisartsenzorg.

We indexeren de waterverblijfs-, verblijfs- en forensenbelasting met 2,7%, een jaarlijks voordeel van € 45.000. Dit is conform de financiële vooruitzichten van het Centraal Plan Bureau (CPB).
Daarnaast verwachten we jaarlijks € 50.000 hogere OZB opbrengsten door toename van de woningvoorraad.

Het uitgangspunt is om de riool- en afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te laten zijn. Dat betekent dat we alle kosten die we maken voor riolering en afval toerekenen en in rekening brengen bij de gebruikers. Door de toerekening van BTW op de investeringen en in de exploitatie en de opslag op overhead levert dit in de begroting een voordeel op.

We actualiseerden de afschrijvingslasten in de begroting. De voordelen komen voort uit een actualisatie van de verwachte oplevering van bestaande projecten. Voor deze projecten namen we in deze jaren al afschrijvingslasten op. Ons beleid is dat we starten met afschrijven vanaf het eerste volledige jaar na afronding. Doordat de projecten later worden afgerond verschuiven de afschrijvingslasten voor deze projecten.

We actualiseerden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

We verwachten meer rente te ontvangen over onze banktegoeden en lagere rentelasten. Dit komt doordat voorgenomen investeringen zijn doorgeschoven.

Dit betreffen overige aanpassingen die vooral betrekking hebben op ombuigingen en afrondingen in Voorjaarsnota 2025.